Налоговые услуги

Подготовка и сдача:

• Ежемесячные декларации по НДС (форма 400)
• Квартальные и годовые декларации по налогу на прибыль (форма 101)
• Декларации по упрощённому налогу (форма 200)
• Декларации по подоходному налогу для ИП и физических лиц (форма 100)
• Декларации по акцизам (при необходимости)
• Декларации по налогу на имущество
• Декларации по земельному налогу
• Декларации по дорожному налогу
• Декларации по налогу на добычу полезных ископаемых (при необходимости)
• Отчёты по налогу у источника выплаты нерезидентам (форма 102)
• Документация по трансфертному ценообразованию в соответствии с налоговым законодательством АР

• Регистрация плательщика НДС и получение свидетельства
• Получение свидетельства на НДС 0% по экспортным операциям
• Возврат экспортного НДС: подготовка подтверждающих документов и подача заявления
• Зачёт входящего НДС: оценка подлежащего зачёту НДС и подготовка документов
• Консультации по НДС-режиму конкретных операций, включая импорт/экспорт, цифровые услуги и внутригрупповые платежи
• Подготовка реестра электронных счетов-фактур по НДС и сверка с контрагентами

• Разработка налоговой стратегии компании и оптимизация налоговых платежей в рамках законодательства АР
• Налоговое структурирование нового бизнеса, включая анализ доступных налоговых режимов
• Оценка налоговых последствий сделок, включая M&A, реструктуризацию и распределение дивидендов
• Консультации по налоговым льготам, освобождениям и пониженным ставкам по законодательству АР
• Налоговая экспертиза проектов договоров для выявления и снижения рисков до подписания
• Подготовка письменных налоговых заключений и правовых меморандумов по конкретным вопросам
• Налоговые тренинги для финансовых и бухгалтерских сотрудников компании
• Проверка существующих налоговых позиций компании и выявление рисков

Подготовка и утверждение:

• Заявление на справку о резидентстве для налоговых резидентов АР (форма DTA-01)
• Заявление о зачёте налогов, уплаченных за рубежом, в счёт обязательств в АР (форма DTA-02)
• Заявление о применении освобождения или пониженной ставки по доходам нерезидентов (форма DTA-03)
• Заявление о подтверждении налогов, уплаченных нерезидентом в Азербайджане (форма DTA-04)
• Заявление о возврате излишне удержанного налога с доходов нерезидента (форма DTA-05)
• Консультации по применению СИДН к конкретным трансграничным операциям и платежам

• Представление налогоплательщиков при выездных и камеральных проверках Государственной налоговой службы
• Подготовка возражений и ответов на проекты актов налоговых проверок и доначислений
• Подготовка административных жалоб на решения Государственной налоговой службы в вышестоящие органы
• Представление налогоплательщиков в суде первой инстанции по спорам с Государственной налоговой службой
• Помощь в получении рассрочки или отсрочки погашения налогового долга
• Подготовка заявлений о корректировке переплаты и возврате налогов

• Налоговая регистрация подразделения нерезидента, не образующего постоянного представительства (ПП) в Азербайджане
• Анализ риска ПП для иностранных компаний в Азербайджане и разработка стратегий его снижения
• Налоговое сопровождение представительств и филиалов иностранных юридических лиц в Азербайджане
• Консультации по налогообложению иностранцев, работающих в Азербайджане, включая налоговое выравнивание экспатов
• Консультации по страновой отчётности (CbCR) и требованиям BEPS для международных групп
• Налоговое сопровождение импорта/экспорта: таможенная пошлина, НДС и акциз при импорте